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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩您幫我看看這個(gè)個(gè)體戶(hù)，是定期定額征收，這個(gè)界面的應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額22000是每個(gè)月都開(kāi)票額度嗎？超了就要按0.5%繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎？
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這個(gè)按月還是按季度最好還是問(wèn)下你稅務(wù)局的。超過(guò)的需要交，但是核定率是不是0.5%？和你稅務(wù)局那邊核對(duì)一下。我們這邊是0.8%。
04/02 14:16
84785021 
04/02 14:26
季度30萬(wàn)開(kāi)普票免稅是針對(duì)增值稅，經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅跟這個(gè)30萬(wàn)有關(guān)系嗎？
郭老師 
04/02 14:27
是的是的，和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
84785021
04/02 14:32
假如我這個(gè)季度開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，增值稅附加稅免，應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額核定的是2.2萬(wàn)/月，那么季度是2.2*3=6.6萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)所得就是20萬(wàn)-6.6萬(wàn)=13.4萬(wàn)*0.5%，是這樣算的嗎？個(gè)體戶(hù)我不懂
郭老師
04/02 14:35
不是的，按照你的開(kāi)票金額乘以0.5%。超過(guò)的全額繳納。
84785021
04/02 14:44
老師，你的意思是，經(jīng)營(yíng)所得按開(kāi)票金額乘以0.5%，來(lái)看有沒(méi)有超2.2萬(wàn)嗎？比如我開(kāi)票30萬(wàn)，就是用30萬(wàn)*0.005的金額來(lái)比對(duì)2.2萬(wàn)嗎？
郭老師
04/02 14:45
你好，越說(shuō)越糊涂了。30萬(wàn)乘以0.5%，這個(gè)就是你需要繳納的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
84785021
04/02 14:50
個(gè)體戶(hù)就是不太懂，比如月度核定經(jīng)營(yíng)額2.2萬(wàn)，季度是6.6萬(wàn)，那我季度開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票，相當(dāng)于已經(jīng)超了6.6萬(wàn)，我就用30*0.5%全額交稅是嗎？
郭老師
04/02 14:50
你好對(duì)的，是這么做的。
84785021
04/02 14:56
老師，若我開(kāi)票30萬(wàn)，30萬(wàn)*0.5%的經(jīng)營(yíng)所得怎么交？不是說(shuō)定期定額不預(yù)繳納稅申報(bào)嗎？
郭老師
04/02 14:56
你好，稅務(wù)局如果給你申報(bào)了，你自己去修改更正就行。計(jì)稅依據(jù)填寫(xiě)30萬(wàn)。
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