問(wèn)題已解決

老師計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的分錄必須做到本月憑證的后面嗎？有順序要求嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/02 13:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)是做了其他分錄，然后才結(jié)轉(zhuǎn)。不然沒(méi)有損益
2024 04/02 13:22
84784995
2024 04/02 13:30
老師，才接過(guò)來(lái)的賬應(yīng)付賬款下有暫估50多萬(wàn)，怎么處理呢？都不知道代賬暫估的啥？
宋生老師
2024 04/02 13:32
你好！看明細(xì)賬，做紅字分錄沖減
84784995
2024 04/02 13:33
關(guān)鍵也沒(méi)看來(lái)的發(fā)票啊
宋生老師
2024 04/02 13:34
所以你要去看他的明細(xì)賬，看憑證是怎么做的。
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