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老師，我公司12月開的十多萬的發(fā)票，到1月份對方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理，但因?yàn)槠渌驅(qū)е乱恢睕]得補(bǔ)開這開錯的十多萬發(fā)票，現(xiàn)在4月了需要申報(bào)增值稅，但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票，這個要怎么申報(bào)增值稅？（開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，我們屬于小規(guī)模納稅人）
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你好，各地處理有差異，一般情況下是確認(rèn)無票收入使稅金為零，你們沒有交納增值稅吧？
04/02 12:35
84785027 
04/02 12:44
沒有交稅，但開錯的發(fā)票后期還是要補(bǔ)開給別人的，現(xiàn)在確認(rèn)無票收入的話后期開票豈不是多記收入多交稅？
耿老師 
04/02 12:48
你好，后期開票的時候再確認(rèn)負(fù)的無票收入
84785027
04/02 13:38
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表上怎么填寫呢？一正一負(fù)也就是0申報(bào)？下個季度如果補(bǔ)開發(fā)票一正一負(fù)也是0申報(bào)？（假設(shè)沒有開具其他新發(fā)票的情況下）
耿老師
04/02 13:43
你好！季度開票超過30萬元了嗎
84785027
04/02 13:45
沒有，第一季度就開了紅字發(fā)票十多萬
耿老師
04/02 13:53
你好！那就直接零申報(bào)
84785027
04/02 13:55
然后如果第二季度補(bǔ)開發(fā)票了，沒有再開具其他發(fā)票，是不是同樣也是0申報(bào)？
耿老師
04/02 13:56
你好！是的，但是需要和你們稅務(wù)局事先溝通一下
84785027
04/02 13:57
要找專管員嗎？
耿老師
04/02 13:59
你好？是的，找專管員
84785027
04/02 14:03
老師，怎么查專管員？
耿老師
04/02 14:18
你好！你們是哪個區(qū)的知道嗎？打大廳電話報(bào)稅號，他們會告訴你歸誰管
84785027
04/02 14:43
老師，殘保金一般幾月份申報(bào)？
耿老師
04/02 14:55
你好！今年還沒開始，各地時間不一樣
耿老師
04/02 14:56
一般都是在上半年
84785027
04/02 15:27
老師，公司沒有什么業(yè)務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)越來越少這樣有什么問題？
耿老師
04/02 15:31
你好！實(shí)際業(yè)務(wù)是可以的
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