問(wèn)題已解決

老師您好，去年有幾筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入，賬務(wù)處理錯(cuò)誤，做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（沒(méi)有交增值稅），現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整?。?/p>

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 11:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您的意思是沒(méi)有價(jià)稅分離嗎？
04/02 11:55
84785040
04/02 11:56
對(duì)，其實(shí)那個(gè)本來(lái)就是營(yíng)業(yè)外收入，不用價(jià)稅分離，就是做賬出現(xiàn)了失誤
東老師
04/02 11:56
這種情況你得反結(jié)賬到去年修改的，在今年是無(wú)法修改
84785040
04/02 11:57
但去年的報(bào)表都已經(jīng)報(bào)稅務(wù)局了呀，現(xiàn)在反結(jié)賬有沒(méi)有影響?
東老師
04/02 11:57
因?yàn)樗罱K沒(méi)有影響到損益，所以也沒(méi)有啥影響
84785040
04/02 11:58
可不可以不動(dòng)去年的賬，因?yàn)樘昧?，今天做到以前年度損益調(diào)整里行嗎
東老師
04/02 11:59
借貸都是損益科目 以前年度也不用? 壓根沒(méi)有影響
84785040
04/02 11:59
那除了反結(jié)賬還有什么辦法解決嗎？
東老師
04/02 12:00
其他的 沒(méi)有太好的辦法了
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