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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！公司給一個(gè)人代繳納的社保，得還給公司，，那就是應(yīng)該個(gè)人和單位部分都得還給公司，怎么做分錄呢？謝謝
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你好，能給他申報(bào)個(gè)稅嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在**是違法的。
2024 04/02 09:02
84784995 
2024 04/02 09:06
申報(bào)個(gè)稅了，老師，他就繳納6個(gè)月的社保，然后就不繳納了
郭老師 
2024 04/02 09:07
你好，**的這一部分能給他申報(bào)個(gè)稅嗎？
84784995
2024 04/02 09:08
個(gè)人部分申報(bào)個(gè)稅了？單位那部分沒有
84784995
2024 04/02 09:08
個(gè)稅申報(bào)也就是扣繳個(gè)人部分的社保啊
郭老師
2024 04/02 09:10
你好，那你個(gè)人在做工資，企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分做社保，然后收到錢的時(shí)候借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784995
2024 04/02 09:13
嗯，老師，收到這個(gè)人還社保錢時(shí)是上面你說(shuō)的分錄，那我公司給他繳納社保時(shí)的單位和個(gè)人社保部分怎么做分錄呢？過(guò)后能很清晰的查出這段時(shí)間他應(yīng)該還我們多少社保費(fèi)用呢？
郭老師
2024 04/02 09:13
借管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784995
2024 04/02 09:18
老師我沒太看明白，因?yàn)槔U納社保時(shí)和公司所有員工在一起，那我現(xiàn)在把給他繳納的個(gè)人部分先通過(guò)其他應(yīng)收款，單位部分也分著做分錄行嗎？單位和個(gè)人可以全掛其他應(yīng)收嗎？
郭老師
2024 04/02 09:20
分開，按照我上面的來(lái)寫就可以的，哪里不明白。個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做工資，企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分社保做社保。
84784995
2024 04/02 09:25
老師，你的意思是正常做，給他交的還是單位部分做單位部分社保，個(gè)人做個(gè)人部分社保，還公司款時(shí)單位部分做營(yíng)業(yè)外收入以后繳納公司所得稅，個(gè)人部分沖我想掛其他應(yīng)收就沖其他應(yīng)收對(duì)嗎？
郭老師
2024 04/02 09:27
你好，那你直接借其他應(yīng)收款貸銀行存款，收到的時(shí)候做相反的就行了，不用做工資那么麻煩干什么？
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