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建筑施工企業(yè)23年發(fā)生的工程施工成本,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)但是卻沒有結(jié)轉(zhuǎn),23年第四季度的財報已經(jīng)報了,在23年的企業(yè)所得稅年報之前怎么處理這部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本?
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速問速答04/01 21:41
84784998
04/01 21:48
如果選擇在匯算清繳的時候做納稅調(diào)減,那以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本能放在2024年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
bamboo老師
04/01 21:49
做2023年匯算清繳的時候做納稅調(diào)減,以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本放在2024年結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
84784998
04/01 21:56
我的意思是所得稅年報時,報表上做了納稅調(diào)減,相當(dāng)于成本增加在了23年。那賬上的那部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本只用補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了,不用再更正23年第四季度的財報了嗎?
bamboo老師
04/01 22:03
是的 這樣的話就不用更正23年四季度申報表了
84784998
04/01 22:05
好的,謝謝老師
bamboo老師
04/01 22:06
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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