問(wèn)題已解決

上個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，多轉(zhuǎn)了616元，這個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，能不能填寫負(fù)數(shù)，把多轉(zhuǎn)的沖回來(lái)？賬面沒(méi)錯(cuò)，就是申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/10 11:25
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，不能沖的，因?yàn)檫@樣報(bào)表會(huì)比對(duì)不通過(guò)的
2018 04/10 11:28
84785046
2018 04/10 11:32
那怎么做合適
吳月柳
2018 04/10 11:35
你把賬面轉(zhuǎn)出來(lái)，不然就得和專管員溝通能不能沖回，比較麻煩
84785046
2018 04/10 11:48
請(qǐng)老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)，是不是把帳做平？那不就賬實(shí)不符了嗎？
吳月柳
2018 04/10 11:50
就是把賬與報(bào)表調(diào)平，賬上再轉(zhuǎn)出616元。
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