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小企業(yè)準則下，2024年匯算2023年企業(yè)所得稅補繳100萬，怎么入賬
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借：利潤分配-未分配
貸：應交稅費
04/01 20:42
84784979 
04/01 21:36
這個在2025年匯算2024年企業(yè)所得稅時要調(diào)整嗎
劉艷紅老師 
04/01 22:17
不用呀，已經(jīng)做到以前了
84784979
04/02 18:53
老師，如果2024年匯算2023年做
借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費
那2024年利潤表不會有影響
待2025年匯算2024年企業(yè)所得稅不需要納稅調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
04/02 18:53
這個影響的是以前的利潤
84784979
04/02 19:06
老師，如果2024年匯算2023年做 借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 那2024年利潤表不會有影響，只是資產(chǎn)負債表與利潤表凈利潤勾稽關系有 差異，但是不會去調(diào)報表。待2025年匯算2024年企業(yè)所得稅不需要納稅調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
04/02 19:20
是的，不影響的，不需要調(diào)整的
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