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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑業(yè)給甲方開(kāi)具工程發(fā)票10000元，只收到9500元，另外的500元怎么做賬了？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，應(yīng)收而收不到的，借：營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)是不能稅前扣除的，要納稅調(diào)增哦
04/01 18:18
84784966 
04/01 18:33
老師這個(gè)少收的500工程款，只能做營(yíng)業(yè)外支出嗎，還可以做成其他的嗎？
廖君老師 
04/01 18:34
您好，就是做成其他費(fèi)用科目了，咱這個(gè)沒(méi)發(fā)發(fā)票的成本費(fèi)用，一樣是要調(diào)增的，不能稅前扣除無(wú)票費(fèi)用
84784966
04/01 18:48
如果是有成本費(fèi)用發(fā)票的是不是可以做成應(yīng)該款500元，沖應(yīng)付的成本費(fèi)用500元了？
廖君老師
04/01 18:49
您好，可以的這么理解，悄悄做成費(fèi)用把應(yīng)收沖平
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