00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下給員工租的宿舍目前還沒(méi)有發(fā)票，要如何入賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你可以進(jìn)入管理費(fèi)用，福利費(fèi)。
04/01 16:17
84785022 
04/01 16:20
貸方科目呢？
84785022
04/01 16:22
付款時(shí)：借：其他應(yīng)付-租金，貸：銀行存款；發(fā)票未到，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：？？
宋生老師 
04/01 16:24
你好實(shí)際上有支付了這筆款了嗎？
84785022
04/01 16:25
有支付了
宋生老師
04/01 16:25
你好支付了貸方計(jì)入銀行存款就可以了。
84785022
04/01 16:29
付款時(shí)我是這么處理了：借：其他應(yīng)付-租金，貸：銀行存款；
宋生老師
04/01 16:31
你好，在所屬期要轉(zhuǎn)入費(fèi)用
84785022
04/01 16:32
那轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸方用什么科目合適呢？
宋生老師
04/01 16:33
你好！貸方計(jì)入其他應(yīng)付款
84785022
04/01 16:33
因?yàn)楹笃诳赡軙?huì)有發(fā)票回來(lái)，回來(lái)時(shí)再把其他應(yīng)付款沖掉
宋生老師
04/01 16:36
你好，可以的，可以這樣
84785022
04/01 16:39
發(fā)票沒(méi)有回來(lái)時(shí)，當(dāng)期轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)，貸方用哪個(gè)科目合適呢？
宋生老師
04/01 16:41
你好，就是上面說(shuō)的其他應(yīng)付款。
84785022
04/01 16:43
那是其他應(yīng)付款要單獨(dú)再設(shè)一個(gè)二級(jí)科目專(zhuān)門(mén)用來(lái)掛嗎？二級(jí)科目怎么設(shè)呢，用什么名稱(chēng)合適呢？
宋生老師
04/01 16:44
你好！是該付給誰(shuí)的，就以誰(shuí)的名字做二級(jí)科目
84785022
04/01 16:52
可以這么做嗎？1、付款時(shí)：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款；2、當(dāng)期轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用；3、發(fā)票回來(lái)時(shí)：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款
宋生老師
04/01 16:53
你好你這個(gè)沒(méi)有必要記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用啊。
你如果一定要做，你付款的時(shí)候進(jìn)入到預(yù)付賬款就可以了。
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候借管理費(fèi)用貸，預(yù)付賬款。
84785022
04/01 16:56
那如果發(fā)票到了要怎么處理呢？
宋生老師
04/01 16:58
你好，這個(gè)不需要另外你直接貼到這個(gè)費(fèi)用的這個(gè)憑證上就好了。
你如果想處理，你也可以把這個(gè)借管理費(fèi)用，待預(yù)付賬款做紅字分錄沖減，然后按發(fā)票重新做。
閱讀 625
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
435
意見(jiàn)反饋
