问题已解决
其他應(yīng)收款貸方余額如何平掉
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同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2024 04/01 13:10
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2024 04/01 13:12
員工個人部分社保公積金收回來,銀行存款增加,借方銀行存款? ?我是這樣理解
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 13:14
圖片剛顯示出來
不好意思
你這個發(fā)工資的時候扣
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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2024 04/01 13:22
我發(fā)放工資時直接扣下這些費用了,怎么做分錄
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 13:23
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
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