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老師，有個供應商，我們應付款是10萬，發(fā)票和收據(jù)都是10萬，但是項目上說扣1萬不付了，以后也不付了，那收據(jù)怎么開，是按10還是9
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您好，你們收據(jù)按照實際收款金額開。
04/01 09:50
84785022 
04/01 09:50
那發(fā)票呢
東老師 
04/01 09:51
發(fā)票按照10萬來開票的呢
84785022
04/01 09:51
那剩下的1萬怎么處理呢
東老師
04/01 09:52
無法收回，記入到營業(yè)外支出
84785022
04/01 09:53
老師，這個是扣供應商的錢，應該是我們無法支出吧
東老師
04/01 09:53
這個是你們扣下了少支付是吧
84785022
04/01 09:53
是的老師
東老師
04/01 09:54
那你們記入到營業(yè)外收入
84785022
04/01 11:01
老師，這個問題實際是這樣的，這個是合同里面約定的，隨著撥款扣下，因為這個是之前其他項目經(jīng)理給他墊付的保險等費用，現(xiàn)在要扣下來，再還給墊付的項目經(jīng)理，這樣的話怎么開票和收據(jù)
84785022
04/01 11:02
我們是建筑企業(yè)，是被**方
東老師
04/01 11:02
這個真是抱歉，這種**的沒太操作過，不太確定是怎么做
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