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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請教：有一家公司A已經(jīng)稅務(wù)注銷，工商還沒有注銷，這家A公司原供應(yīng)商目前想把原來未開具的發(fā)票開具給A公司，請問A公司和這個供應(yīng)商有有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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供應(yīng)商納稅義務(wù)晚了
a買來銷售的嗎
收入做了嗎
04/01 09:08
84784997 
04/01 09:15
A單位是跟供應(yīng)商買的設(shè)備，A單位做了在建工程，然后這臺設(shè)備已經(jīng)處理了。
郭老師 
04/01 09:16
你好，那你當(dāng)時做了固定資產(chǎn)折舊抵扣了所得稅沒有？如果沒有抵扣所得稅的話，沒有關(guān)系。
84784997
04/01 09:26
A公司在注銷稅務(wù)前已經(jīng)把設(shè)備低價轉(zhuǎn)讓了
郭老師
04/01 09:28
你好，那當(dāng)時你轉(zhuǎn)讓了之后處置損失抵扣了所得稅嗎？
84784997
04/01 09:30
開具了轉(zhuǎn)讓銷售發(fā)票，算是證明已經(jīng)交了增值稅和所得稅【雖然有進(jìn)項抵扣和最終虧損未交稅】，可以這么理解吧？
郭老師
04/01 09:30
可以的，你是虧損的。但是你這個虧損不允許抵扣所得稅呀，因?yàn)闆]有發(fā)票。
郭老師
04/01 09:30
剛才我打錯了，不可以。
84784997
04/01 09:40
意思是采購的設(shè)備沒有發(fā)票是不可以在稅前扣除所得稅，也不能做為損失嗎？本來沒開發(fā)票不是A公司的事情，設(shè)備款又支付出去了，在注銷的時候供應(yīng)商都不開票，那現(xiàn)在供應(yīng)商要把發(fā)票開出來，處理的虧損是不是可以抵扣所得稅了？
郭老師
04/01 09:42
不允許抵扣所得稅，然后損失也不允許你會所得稅
是
84784997
04/01 09:46
那現(xiàn)在供應(yīng)商要把發(fā)票開出來，處理的虧損是不是可以抵扣所得稅了嗎？
郭老師
04/01 09:46
可以的，可以這么做的。
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