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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳選表需要選擇一般企業(yè)收入明細和一般企業(yè)成本支出明細表嗎，我們是小企業(yè)會計準則
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同學您好， 企業(yè)所得稅匯算清繳時，對于采用小企業(yè)會計準則的企業(yè)，確實需要選擇一般企業(yè)收入明細表和一般企業(yè)成本支出明細表。這兩張表分別用于反映企業(yè)按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定取得的收入情況和發(fā)生的成本支出情況，是匯算清繳過程中重要的申報表單。
03/31 16:23
84785019 
03/31 16:29
好的 謝謝老師
84785019
03/31 16:29
老師我查了這比罰款屬于2022年的，為什么現(xiàn)在提示我，而且2022年我們也是填了的
易 老師 
03/31 16:30
不客氣，有空給五星好評。
易 老師
03/31 16:31
可能是系統(tǒng)出了問題，您可與稅管員聯(lián)系確認
84785019
03/31 16:34
可是老師他說我是小微 免報一般企業(yè)收入和明細
易 老師
03/31 16:35
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
84785019
03/31 16:35
同學您好， 企業(yè)所得稅匯算清繳時，對于采用小企業(yè)會計準則的企業(yè)，確實需要選擇一般企業(yè)收入明細表和一般企業(yè)成本支出明細表。這兩張表分別用于反映企業(yè)按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定取得的收入情況和發(fā)生的成本支出情況，是匯算清繳過程中重要的申報表單。
你不是說必須填嗎
易 老師
03/31 16:36
同學您好，這個是一般企業(yè)，不包括小微
84785019
03/31 16:37
什么情況屬于一般企業(yè)老師
易 老師
03/31 17:01
小微企業(yè)以外是一般企業(yè)
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