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12，13題的稅額怎么計(jì)算，不太明白

84785002| 提問時(shí)間：03/31 15:28
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
12需要價(jià)稅分離2060/1.13*0.13=237.因?yàn)槭瞧掌?，所以不可以抵?/div>
03/31 15:30
王曉曉老師
03/31 15:30
13是銷售，銷項(xiàng)稅額，金額不含稅，所以45000*13%=5850
84785002
03/31 15:32
搞錯(cuò)了是11題不明白，13題會(huì)
王曉曉老師
03/31 15:34
這個(gè)不用算，直接400元全額抵扣
84785002
03/31 15:34
400元就是稅嗎
王曉曉老師
03/31 15:37
是的，直接是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)
王曉曉老師
03/31 15:37
都是可以抵扣的，不用計(jì)算，400都是可以抵扣的
84785002
03/31 15:39
好的，謝謝老師
王曉曉老師
03/31 15:41
不客氣的，加油加油
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