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老師3月份一物流公司沒有開銷項(xiàng)票，因2月底利潤(rùn)134萬，3月份進(jìn)來成本票130萬，問：3月份成本票記入3月份成本里面？

84785029| 提問時(shí)間：03/31 10:14
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
正確的做法是你2月暫估成本，先結(jié)轉(zhuǎn)，等3月到票以后再?zèng)_你的暫估 但現(xiàn)在利潤(rùn)表是季報(bào)，不影響你的報(bào)表申報(bào)，但是不太符合會(huì)計(jì)記賬規(guī)則，有收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
03/31 10:16
84785029
03/31 10:19
3月份沒有收入是不能有成本的對(duì)嗎？
王小山老師
03/31 10:20
對(duì)，沒有收入你結(jié)轉(zhuǎn)成本不合理
84785029
03/31 10:21
沒有收入，工人基本工資可以放成本吧
王小山老師
03/31 10:25
如果是車間工人，你會(huì)計(jì)入生產(chǎn)成本，工程類的人工成本也是在合同履約成本，不會(huì)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，會(huì)有個(gè)過度科目
84785029
03/31 10:39
物流公司的老師謝謝
王小山老師
03/31 10:53
可以把這部分計(jì)入勞務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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