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兩個公司同一個大老板，，A公司兩個大小老板，B公司屬于大老板, A公司的開支由B公司借支出來，正常情況下，老板要轉(zhuǎn)錢到A公司，再從A公司還給B公司，現(xiàn)在A公司兩個老板私下算賬，小老板直接把屬于他要出的錢直接還給了大老板，他們私下協(xié)議，錢不通過A公司公賬上，讓把賬做平直接銷掉，要怎么做賬
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您好，私下還錢就是幫公司還錢了，沖這個欠款，同時要貸方 ：其他應(yīng)付款-老板，就是原欠B公司的改欠老板了
03/31 09:14
84785009 
03/31 09:20
我要在賬上提現(xiàn)都不欠誰的錢了，不然就不用平賬了呀
廖君老師 
03/31 09:22
您好，這個好做平，?
借：應(yīng)付-b? 貸：其他應(yīng)付款-老板
借：其他應(yīng)付款-老板? ?貸：營業(yè)外收入
84785009
03/31 09:34
就是說不能走營業(yè)外收入，走這個我利潤就增加了，要不影響損益
廖君老師
03/31 09:35
您好，這是不可能的呀，一個負(fù)債不可能無緣無故沒了，要么變成其他負(fù)債，要么變成利潤，您看負(fù)債表的平衡關(guān)系
84785009
03/31 09:57
能不能走利潤分配
廖君老師
03/31 10:01
您好，利潤分配也是利潤呀，一樣要交的所得稅，欠老板的錢不是很香么，以后還也是不分紅，不交個稅20%
84785009
03/31 10:13
現(xiàn)在是說不能掛這個賬了，要平掉，誰的錢都不欠了
84785009
03/31 10:15
我是覺得，走利潤分配，平掉去年的賬，如果走營業(yè)外收入，那就增加了今年的收入，我到時候今年的收入總額虛增了
廖君老師
03/31 10:17
您好，平掉去年的賬可以，申報23年匯繳申報表用這個調(diào)整后的數(shù)據(jù)就可以了，一樣要交增值稅的，并入利潤表
84785009
03/31 10:50
我這邊的賬不會影響匯繳申報表
廖君老師
03/31 10:50
您好，咱是內(nèi)賬么，那沒事兒，隨便調(diào)
84785009
03/31 10:52
那分錄要怎么調(diào) 直接借其他應(yīng)付款，貸利潤分配嗎
廖君老師
03/31 10:52
您好，是的哦，就是這個分錄
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