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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
兩個(gè)公司，A公司兩個(gè)老板，B公司一個(gè)老板, A公司的開(kāi)支由B公司借支出來(lái)，正常情況下，老板要轉(zhuǎn)錢(qián)到A公司，再?gòu)腁公司還給B公司，現(xiàn)在A公司兩個(gè)老板私下算賬，錢(qián)不通過(guò)A公司公賬上，讓把賬做平直接銷(xiāo)掉，要怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，A公司 借：其他應(yīng)付-B 貸：其他應(yīng)付款-老板
B公司 借：其他應(yīng)付款-老板 貸：其他應(yīng)收款-A
就是把公司的往來(lái)欠款變成老板
03/29 20:18
84785009 
03/30 14:15
之前借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要怎么平掉呀，錢(qián)不會(huì)轉(zhuǎn)回來(lái)，這筆往來(lái)要平成0
廖君老師 
03/30 14:17
您好，這個(gè)分錄有收到錢(qián)么，借方是銀行
84785009
03/30 14:19
之前有收到錢(qián)呀，B公司轉(zhuǎn)錢(qián)到了A公司，所以才掛了個(gè)往來(lái)呀，正常情況現(xiàn)在A公司要還錢(qián)給B公司，但是A公司兩個(gè)老板私下算賬，錢(qián)不通過(guò)財(cái)務(wù)這邊，要直接平掉這個(gè)往來(lái)
廖君老師
03/30 14:20
您好，錢(qián)不來(lái)公司賬上，就是我上面寫(xiě)的分錄呀
A公司 借：其他應(yīng)付-B 貸：其他應(yīng)付款-老板
B公司 借：其他應(yīng)付款-老板 貸：其他應(yīng)收款-A
就是把公司的往來(lái)欠款變成老板
84785009
03/30 14:21
老板也沒(méi)賬了，算是還了，我現(xiàn)在賬上本來(lái)就有一筆其他應(yīng)付款，現(xiàn)在就是要把這筆其他應(yīng)付款平掉，但是又不會(huì)收到錢(qián)
廖君老師
03/30 14:25
您好，沒(méi)來(lái)錢(qián)當(dāng)然平了不了，要平就是應(yīng)付不付的，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785009
03/30 14:28
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入就虛增了收入了呀，B公司借給A公司的錢(qián)，A公司兩個(gè)老板私下清掉了，就是說(shuō)賬面上不欠錢(qián)了
廖君老師
03/30 14:30
您好，賬上不欠錢(qián)，那以前我們賬上??其他應(yīng)付款 去查哪筆做錯(cuò)了，或者哪筆是怎么個(gè)方式還了嘛
84785009
03/30 14:35
沒(méi)還，AB公司賬面上屬于一個(gè)老板，現(xiàn)在A公司一個(gè)大老板，一個(gè)小老板，兩個(gè)老板私下清掉賬了，等于小老板給大老板錢(qián)，相當(dāng)于現(xiàn)在AB兩個(gè)公司都屬于大老板一個(gè)人的，所以要把賬面上的其他應(yīng)付款-b公司，這邊賬清掉
廖君老師
03/30 14:36
您好，好辦
借：其他應(yīng)付款-b公司? 貸：其他應(yīng)付款-大老板
84785009
03/30 14:39
其他應(yīng)付款-b公司，這筆本來(lái)就是欠了大老板欠了，現(xiàn)在就是說(shuō)要消掉這筆往來(lái)，如果還是借：其他應(yīng)付款-b公司 貸：其他應(yīng)付款-大老板，賬上不是還是表示還欠大老板的，其他應(yīng)付款-大老板這筆錢(qián)大老板也不會(huì)給呀，這筆賬也不能掛了呀，現(xiàn)在的意思是欠B公司這筆錢(qián)等于還給了大老板
廖君老師
03/30 14:48
您好，欠B公司這筆錢(qián)等于還給了大老板，就是欠大老板的錢(qián)變多了，相當(dāng)于大老板給我們還了
84785009
03/30 14:50
但是也不欠大老板的了呀，現(xiàn)在是錢(qián)都在大老板哪里了，還錢(qián)這步驟省略了，相當(dāng)于所有賬都還清了，要直接把賬做平了
廖君老師
03/30 14:52
您好，這只是您想 的，我們賬上一筆筆來(lái)的，欠B的錢(qián)，大老板幫我們還了，是不是我們又欠大老板的了，大老板的不用還就轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
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