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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我是洗滌服務(wù)行業(yè)和平臺(tái)合作，1月份提供的服務(wù)通常2月份才能開(kāi)票收款，1月份發(fā)生的成本直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2月開(kāi)票收款的時(shí)候做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣簡(jiǎn)單處理成本和收入差一個(gè)月可以嗎，實(shí)務(wù)中大都數(shù)財(cái)務(wù)是怎么簡(jiǎn)單處理成本和收入差異的
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沒(méi)有確認(rèn)收入時(shí)支出的成本計(jì)入勞務(wù)成本等有收入的時(shí)候再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2024 03/29 10:11
84785002 
2024 03/29 10:16
那我1月份有12月的開(kāi)票收入，就是有收入有成本，收入成本一直岔開(kāi)一個(gè)月
玲老師 
2024 03/29 10:18
那咱12月份符合確認(rèn)收入不要是符合確認(rèn)收入，只是沒(méi)開(kāi)發(fā)票就做無(wú)票收入。
84785002
2024 03/29 10:25
小公司不可能每個(gè)月報(bào)無(wú)票，然后下個(gè)月再?zèng)_掉，這不是很麻煩，實(shí)際操作中是怎么樣的
玲老師
2024 03/29 10:27
小規(guī)模按季度申報(bào)的，那你可以一季度把這個(gè)收入確認(rèn)準(zhǔn)就行。但是季度的這個(gè)你就不能有差額了，就是要有無(wú)票收入來(lái)做一下。
84785002
2024 03/29 10:41
那我把1月發(fā)生成本到2月開(kāi)票收款時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，那我一月發(fā)生的機(jī)器折舊，人工費(fèi)，用掉的洗滌劑，燃?xì)獾认扔?jì)入到哪里啊，我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，洗滌服務(wù)行業(yè)
玲老師
2024 03/29 10:44
沒(méi)有收入的時(shí)候，這些成本計(jì)到勞務(wù)成本有收入轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785002
2024 03/29 10:48
機(jī)器折舊 洗滌劑 燃?xì)庖驳絼趧?wù)成本嗎
玲老師
2024 03/29 10:49
一樣處理成本都?xì)w到這個(gè)科目里。
84785002
2024 03/29 10:53
有的說(shuō)歸集到生產(chǎn)成本，我設(shè)置了合同履約成本但是小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)這個(gè)科目，感覺(jué)這些可能都不是很符合
玲老師
2024 03/29 10:55
有生產(chǎn)成本代替也一樣是一個(gè)性質(zhì)的。
84785002
2024 03/29 10:57
就看著不是很契合，那我小企業(yè)準(zhǔn)則增設(shè)合同履約成本可以嗎
玲老師
2024 03/29 10:58
不建議增設(shè)你將來(lái)你報(bào)表啥都很麻煩，這不是小企業(yè)準(zhǔn)則的科目。
84785002
2024 03/29 11:15
我看現(xiàn)實(shí)處理中不是有很多本月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后下個(gè)月開(kāi)票再做收入，問(wèn)題也不大吧
玲老師
2024 03/29 11:15
只要咱核算準(zhǔn)確，問(wèn)題不大。
玲老師
2024 03/29 11:15
你在平臺(tái)回復(fù)老師就是按照正規(guī)的給你解答。
玲老師
2024 03/29 11:15
平臺(tái)提問(wèn)的問(wèn)題都是按照正規(guī)的給你解答。
84785002
2024 03/29 11:22
哦哦好的，那我直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下設(shè)置洗滌人工費(fèi)、洗滌材料費(fèi)、其他洗滌費(fèi)，這樣可以的吧
玲老師
2024 03/29 11:25
可以的，賬務(wù)處理是核算準(zhǔn)確就行。
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