問題已解決

您好老師，前一個會計公司給到我上一年的科目余額表，我要錄到我的記賬軟件中，請問圖中的這幾個數(shù)據(jù)我應(yīng)該錄到哪個位置呢？難道4910.53這個數(shù)據(jù)我要重新開一個科目嗎？

84785037| 提問時間：03/29 09:36
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 前任只給了您科目余額表 看不到前面的賬務(wù)處理嗎？ 要看前任這個222101科目是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 然后才好歸類?
03/29 09:38
84785037
03/29 09:54
我看不前面的賬務(wù)，前任會計根本聯(lián)系不上，給了我這個表就人間蒸發(fā)了
bamboo老師
03/29 09:55
電子稅務(wù)局可以進去看看嗎 有沒有這個數(shù)據(jù)?
84785037
03/29 09:56
然后我看他這個總賬科目，這個數(shù)額2022年就有了
bamboo老師
03/29 10:00
一直就是這個數(shù)據(jù) 沒有變動嗎
84785037
03/29 10:02
電子稅務(wù)局我能進去，要在什么地方找這個數(shù)據(jù)呢？另外他給我的表格中城建稅，個人所得稅，教育附加費都在借方，正常是應(yīng)該在貸方的吧？這種情況是不是之前就一直沒有計提呢？
bamboo老師
03/29 10:03
看下主表進項稅額 銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出這些欄次有沒有這個金額 表格中城建稅，個人所得稅，教育附加費都在借方，正常是應(yīng)該在貸方?? 如果余額在借方 是繳納了沒有計提 要補計提
84785037
03/29 10:03
是的老師，給我的整個2023年的就一直沒有變動，是從2022年就過來的
bamboo老師
03/29 10:03
那您查下申報表 不行期初錄入后 您后期做分錄調(diào)整掉
84785037
03/29 10:06
十分感謝老師，另外如果補計提的話是不是就補一筆說明補從幾月到幾月的計提就可以呢？
bamboo老師
03/29 10:07
是的 摘要里面說明就好了
84785037
03/29 10:10
老師，我們老板之前經(jīng)常會從對公賬戶轉(zhuǎn)賬到他個人賬戶，現(xiàn)在都成了其他應(yīng)收款。那么我之后比如公司發(fā)工資的時候我是不是可以做成 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款--老板 呢？
bamboo老師
03/29 10:11
是老板代發(fā)工資的嗎？如果是 可以的
84785037
03/29 10:11
是代發(fā)工資的，謝謝老師?。。。?/div>
bamboo老師
03/29 10:13
代發(fā)工資的可以這樣處理的? 還要申報工資薪金個人所得稅的哈
84785037
03/29 10:50
不好意思老師，我查2022年的申報記錄所有的應(yīng)交稅費都是0，2021年和2020年這個也很難看出來4910.53這個金額的來源吧？那這個四千多我是不是還要更往前的追溯呀，代記賬換了好幾個，就很難溯源了吧？
bamboo老師
03/29 10:52
實在找不到 就后期做分了調(diào)整掉吧 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤
84785037
03/29 10:56
但是目前我不知道錄系統(tǒng)應(yīng)該錄到那個位置，他已經(jīng)有了個銷項稅了，按理說銷項稅就是應(yīng)該包含在應(yīng)交稅費里面的，而且這個四千多的還是貸方，我就不知道應(yīng)該填寫在哪個里面。
bamboo老師
03/29 11:13
那您用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這個科目代替一下 不要新增科目? 這個科目也是貸方余額的 到時候做分錄調(diào)整掉
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~