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適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè) 利潤表本期金額和上期金額怎么填寫?

84784960| 提問時間:03/29 08:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個本期金額是看利潤表的。本月或者本季。上期是上年的同期金額。
03/29 08:50
84784960
03/29 08:56
我們是按季度申報,如果是第二季度 本期和上期怎么填呢
宋生老師
03/29 08:58
你好,本期是第二季度的,然后上期是上年第二季度。
84784960
03/29 08:59
適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè) 和企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤表填寫一樣嗎?
宋生老師
03/29 09:00
你好,是的,是一樣的,只是他的科目會更多一點(diǎn),詳細(xì)一點(diǎn)。
84784960
03/29 09:02
上次也是在會計學(xué)堂問的,老師說如果是第二季度本期填寫1-6月 上期填寫的去年1-6月,現(xiàn)在我就迷茫了不知道怎么填了
84784960
03/29 09:07
第二季度本期金額就是填4-6月金額 上期金額填寫 去年4-6月 的金額對吧?
宋生老師
03/29 09:08
你好,你說的這個是有,有些地方稅務(wù)局說的也都不同。 因為政府發(fā)布的官方文件的填表說明,也沒有說到底是哪個。 不過稅務(wù)局申報的時候,建議填1-6月。這樣能跟你的所得稅報表數(shù)據(jù)對應(yīng)起來
84784960
03/29 09:10
之前問過我們這邊的稅務(wù)局 也沒有具體說怎么填寫,一般企業(yè)都是怎么填寫的,老師建議一下
宋生老師
03/29 09:11
你好!稅務(wù)局申報的時候,建議填1-6月的累計。這樣能跟你的所得稅報表數(shù)據(jù)對應(yīng)起來
84784960
03/29 09:12
本期填寫1-6月 上期填寫去年1-6月
宋生老師
03/29 09:13
你好!是的,就是這樣
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