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老師，問下就是22年度預(yù)付款2萬3，對方22年開票是2萬5的材料款發(fā)票，但是記憑證入發(fā)票原材料可能只入了兩萬，這種情況23年怎么調(diào)整呢
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你好，是原材料少入賬了0.5萬的意思嗎？（開票是2萬5，入發(fā)票原材料可能只入了兩萬）
03/29 08:02
84785036 
03/29 08:04
少入0.2的材料發(fā)票吧，電子稅務(wù)局查看是有2.5的發(fā)票，可能開多了，我們只付款了2.3萬，但是我在賬上入發(fā)票只入了2萬
鄒老師 
03/29 08:05
你好，那就補做材料入賬分錄就是了
借：原材料，貸：預(yù)付賬款?
84785036
03/29 08:06
22年的發(fā)票，當時22年已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在可以在23年1月直接這么填寫？因為去年報表以及申報稅款都沒有這個材料發(fā)票，昨天看賬對數(shù)據(jù)才發(fā)現(xiàn)的
鄒老師
03/29 08:12
你好，少了金額，是可以直接補做的
84785036
03/29 08:13
直接在23年一月補做這個分錄？但是發(fā)票是22年的發(fā)票的情況呢
鄒老師
03/29 08:15
你好，是的，是這樣的。
少做了金額，就在發(fā)現(xiàn)的時候補做少做金額的分錄就是了?
84785036
03/29 08:15
發(fā)票有時間差問題不用調(diào)整？
鄒老師
03/29 08:16
你好，是的，這種情況不需要做什么調(diào)整的
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