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請問老師，企業(yè)應收帳款確定收不上來了，之前也沒有計提壞賬，該怎么做賬務處理？
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你好 一般是稅務局的觀點看來 一般是要有官司的記錄才可以做營業(yè)外支出的哈
03/28 18:31
王璐璐老師 
03/28 18:39
加油? ?等你的好評哦
84784992 
03/28 18:46
沒有官司呢，
王璐璐老師
03/28 18:58
你好 稅務局那邊一般是要掛5年左右 有打官司的記錄 才可以做營業(yè)外支出的呀 要不就只能暫時掛著? 但是實務中很多都是慢慢做營業(yè)外支出? 怕金額大了稅務系統(tǒng)預警的
84784992
03/28 22:22
如果做了營業(yè)外支出，是不是也可以稅前扣除的？
王璐璐老師
03/28 22:22
你好? 是的? 可以慢慢做營業(yè)外支出做稅前扣除的
84784992
03/29 11:39
老師，傭金不超過5%，指的是不超營業(yè)收入的5%還是不超協(xié)議上收入的5%
王璐璐老師
03/29 11:54
你好? ?一般是單筆收入的不超過5%的
84784992
03/29 11:57
那老師我們申報企業(yè)所得稅怎么提示這個風險呢？我們按照傭金協(xié)議總金額支付傭金，并沒有超5%呢
王璐璐老師
03/29 12:24
你好，我們的收入是單筆收入組成的，所以才會提示這個不超過5個點的
84784992
03/29 12:38
也就是188的5%，25-9.4=15.6需要調增這些嗎？
王璐璐老師
03/29 12:39
你好 是的 最好是調了 也怕后面系統(tǒng)會預警的
84784992
03/29 12:41
老師，調了最好，然后在反饋確認上電有問題，把需要調增的金額填上就可以了對吧？如果點了有問題，那會不會對我們有影響呀
王璐璐老師
03/29 12:46
你好? ?把需要調增的金額寫上就可以的哈 按規(guī)范的做了就沒關系的
84784992
03/29 12:48
太感謝老師了
王璐璐老師
03/29 12:49
加油 等你的好評哦
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