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今年紅沖去年的收入,就是紅字發(fā)票日期是今年,藍(lán)字發(fā)票日期是去年的,請(qǐng)問怎么做賬?影響企業(yè)所得稅嗎?

84785005| 提問時(shí)間:03/28 16:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來做,是影響企業(yè)所得稅的。
03/28 16:53
84785005
03/28 17:02
借:往來單位(紅字)貸:以前年度損益和稅金,對(duì)嗎?企業(yè)所得稅怎么處理?
宋生老師
03/28 17:05
你好,是的,就是這樣,企業(yè)所得稅。這筆收入你要減下來。
84785005
03/28 17:14
科目里面沒有以前年度損益調(diào)整,可以用利潤分配—未分配利潤嗎?
宋生老師
03/28 17:15
你好,可以的,可以這樣子。
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