問題已解決

老師，我們內(nèi)地公司在香港租賃一個辦公室，在那邊做運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)。那香港給我們開具的形式發(fā)票是內(nèi)地公司的，這個可以入在內(nèi)地公司的成本中嗎

84785000| 提問時間：03/28 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你香港有公司嗎？香港公司里面做的。
03/28 15:00
84785000
03/28 15:01
沒有香港公司，就是在香港設(shè)立了一個點(diǎn)，租了一個辦公室，招牌掛的是深圳公司，這是不可以的嗎？
郭老師
03/28 15:02
做辦公費(fèi)不合適，這種有風(fēng)險。
84785000
03/28 15:04
那一般企業(yè)的境外所得，是不是在當(dāng)?shù)匾詢?nèi)資公司入股或者注冊一個香港分公司取得的收入？
郭老師
03/28 15:05
你好，你在香港經(jīng)營的話，你得在香港注冊一個公司，不管是怎么注冊，反正香港港得有公司，然后香港的公司做香港的費(fèi)用。
84785000
03/28 15:11
那老師，企業(yè)報表中的境外所得，這個是怎么來的？他不應(yīng)該也是以內(nèi)資企業(yè)的名義在境外取得了收入才能在內(nèi)資申報境外所得么？
郭老師
03/28 15:12
這是合并繳納企業(yè)所得稅的。
84785000
03/28 15:13
意思是內(nèi)資公司與境外公司合作，應(yīng)稅行為發(fā)生在了境外取得的收入，然后內(nèi)資代扣代繳？
郭老師
03/28 15:18
你好，不是的，他需要代扣代繳。但是，這里填寫的是境外所得，就是你們境外分公司和總公司企業(yè)所得稅合并的。
84785000
03/28 15:19
了解了，就是企業(yè)所得稅也除了代扣代繳以外還要合并當(dāng)?shù)胤止镜氖杖?/div>
郭老師
03/28 15:23
對的，是的，這也屬于他的稅收。
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