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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在填寫(xiě)匯算清繳了，可是捐贈(zèng)支出調(diào)整明細(xì)表里我捐贈(zèng)支出做憑證是營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在還在這個(gè)表格里填寫(xiě)嗎，其實(shí)不用調(diào)整的羅，是怕我不是公益性捐贈(zèng)支出嗎
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捐贈(zèng)，公益性的捐贈(zèng)需要單獨(dú)填寫(xiě)，它是按照利潤(rùn)的12%抵扣所得稅的。超過(guò)的在3年以?xún)?nèi)抵扣。如果不是公益心的捐贈(zèng)，全部調(diào)增。
03/28 13:39
84785045 
03/28 13:47
郭老師好！那我明白了，現(xiàn)在我就這么填寫(xiě)，匯算清繳里捐贈(zèng)支出表格里的按稅收規(guī)定計(jì)算的扣除限額是系統(tǒng)根據(jù)我的利潤(rùn)自動(dòng)出來(lái)的，說(shuō)明只要在這個(gè)范圍里都是可以扣除的。
郭老師 
03/28 13:49
怎么選的，是全額扣除的。
84785045
03/28 13:54
嗯，我們是公益性捐贈(zèng)的，全額應(yīng)該就對(duì)了
郭老師
03/28 13:55
你好，全額它是有規(guī)定的，他得符合全額扣除的才行。如果是公性的捐贈(zèng)組織，它是按照利潤(rùn)的12%，符合12%的可以抵扣。
84785045
03/28 14:02
我們就捐贈(zèng)了一點(diǎn)點(diǎn)錢(qián)，所以在利潤(rùn)12%以?xún)?nèi)的，那就是全額抵扣了，應(yīng)該就這樣對(duì)了
郭老師
03/28 14:03
哦，不對(duì)的，他全額抵扣是因?yàn)槿思业挚郾壤?00%，如果你扣除比例12%，他是在利潤(rùn)百分之十十二里面，不能夠在這里面填寫(xiě)，你應(yīng)該在上面那一行填寫(xiě)。
84785045
03/28 14:11
老師，這張發(fā)票可以全額扣除嗎
郭老師
03/28 14:13
按利潤(rùn)的12%以?xún)?nèi)抵扣的
84785045
03/28 14:16
那我填寫(xiě)到限額扣除的捐贈(zèng)那行里了
郭老師
03/28 14:17
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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