問題已解決

我們是第三方代開發(fā)票，我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開票，讓我們幫開，給醫(yī)院，a公司開給我們，以前我們是小規(guī)模，1%稅率，10萬(wàn)發(fā)票，對(duì)方給我們95000萬(wàn)發(fā)票，我們收5個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%，對(duì)方1%的專票10萬(wàn)專票，對(duì)方開多少，我們收幾個(gè)點(diǎn)，13%的專票，10萬(wàn)的話，對(duì)方開多少給我們，收他幾個(gè)點(diǎn)，1%普票收幾個(gè)點(diǎn)

84784982| 提問時(shí)間：03/28 11:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您需要測(cè)試，條件，稅費(fèi)對(duì)方承擔(dān)，您要的利潤(rùn)留存（還可能涉及增值稅等）
03/28 12:01
84784982
03/28 12:19
比如10萬(wàn)，我們開13%開10萬(wàn)， 對(duì)方開1%的專票開9.8萬(wàn) 13%的專票開9.5萬(wàn)，這個(gè)就不虧吧
小林老師
03/28 12:20
是的，因?yàn)樵鲋刀惸@邊承擔(dān)了
84784982
03/28 12:20
增值稅我們承擔(dān)那我們是不是虧了，這樣算到底虧不虧
小林老師
03/28 12:21
是的，是虧了，因?yàn)槎嘟欢?/div>
84784982
03/28 12:22
那對(duì)方多少不虧
84784982
03/28 12:23
以前我們10萬(wàn)，對(duì)方給開 9萬(wàn)5的發(fā)票，按說也是我們承擔(dān)稅，怎么就是我們收對(duì)方5個(gè)點(diǎn)？
小林老師
03/28 12:24
因?yàn)樵鲋刀愐郧翱赡懿唤?/div>
84784982
03/28 12:25
不對(duì)，是不是可以這么理解，我們開 10萬(wàn)，醫(yī)院打款10萬(wàn)，對(duì)方開9萬(wàn)5，我們打款給對(duì)方9萬(wàn)5，我們賺 了5000，承擔(dān)小規(guī)模稅費(fèi)，那現(xiàn)在一般納稅人怎么算
小林老師
03/28 12:28
增值稅一樣，就是繳納的稅款多了
84784982
03/28 12:28
那按多少我們就不虧了
84784982
03/28 12:28
以10萬(wàn)為例，對(duì)方開多少我們就不虧
小林老師
03/28 12:31
一般納稅人按13%計(jì)算增值稅及其附加稅，對(duì)方若開專用發(fā)票，可以抵扣1%
84784982
03/28 12:42
對(duì)方開1%.我們只能抵扣1%我們交13%，怎么也得多交快10000萬(wàn)，除非對(duì)方開票金額比我們大，但是那樣就成本大于收入了
小林老師
03/28 12:43
是的，您的理解非常正確，
84784982
03/28 12:55
那我們可以讓對(duì)方開8萬(wàn) 7，這樣我們不就少付出去了
84784982
03/28 12:56
這樣就不虧了，這樣可以嗎，有啥沒注意到的風(fēng)險(xiǎn)嗎
小林老師
03/28 13:54
是的，因?yàn)橐话慵{稅人稅費(fèi)多
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