問題已解決

請問公司辦公室去年的房租費(fèi)56萬現(xiàn)在才付款給房東公司，房東現(xiàn)在才開發(fā)票，去年也沒有計(jì)提過。請問怎么做賬？

84785035| 提問時(shí)間：03/28 11:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
03/28 11:46
84785035
03/28 11:47
但是發(fā)票是現(xiàn)在的呢？
84785035
03/28 11:48
匯算清繳怎么調(diào)整呢？
玲老師
03/28 11:48
對呀，因?yàn)槟闳ツ隂]做賬，今年把賬補(bǔ)上發(fā)票也到了，就這個(gè)分錄就行了。
84785035
03/28 11:51
我沒有以前年度損益調(diào)整的科目
玲老師
03/28 11:53
那就用未分配利潤的科目。
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