00:10:00
問題已解決
您好，做出來的賬，就是這樣，但普查邏輯不通過，有什么辦法調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們負(fù)債表是平的，根據(jù)負(fù)債表來填就能通過
03/28 09:08
84784969 
03/28 09:12
就是按照負(fù)債表來填，主要是我搞不懂之前的人做出來的年初和年末數(shù)是一模一樣的
廖君老師 
03/28 09:14
您好，負(fù)債表是平的，這個(gè)提示就不應(yīng)該出現(xiàn)了。
2.做出來的年初和年末數(shù)是一模一樣，所有數(shù)據(jù)一樣的，這個(gè)是錯(cuò)了，固定資產(chǎn)有折舊的
84784969
03/28 09:18
對(duì)呀，之前會(huì)計(jì)做的，所以我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
廖君老師
03/28 09:24
您好，查清是哪里錯(cuò)了，我們要更正調(diào)整以前分錄，紅沖以前分錄，再做正確分錄，如果在2024年，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表
84784969
03/28 09:27
2.做出來的年初和年末數(shù)是一模一樣，所有數(shù)據(jù)一樣的，這個(gè)是錯(cuò)了，固定資產(chǎn)有折舊的；不是固定資產(chǎn)是庫存商品
廖君老師
03/28 09:29
哦哦，那咱先查是哪里錯(cuò)了，
閱讀 1544
描述你的問題，直接向老師提問
1185
意見反饋
