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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師晚上好！請(qǐng)問(wèn)：我們公司12月底入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用～房租13萬(wàn)，從今年1月份開始攤銷的，沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
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你好，未取得合規(guī)發(fā)票是需要調(diào)整的
03/27 18:24
84784967 
03/27 18:29
在調(diào)整明細(xì)表中那一欄啊
耿老師 
03/27 18:31
你好，你是記錄管理費(fèi)用了還是銷售費(fèi)用？在費(fèi)用調(diào)整表里，只調(diào)整攤銷的金額
84784967
03/27 18:50
計(jì)入預(yù)付賬款了
耿老師
03/27 19:13
你好，你攤銷沒(méi)進(jìn)費(fèi)用嗎？
84784967
03/27 19:14
1月份開始攤銷的，入管理費(fèi)用了
耿老師
03/27 19:17
你好，你是2023年錄的賬2024年開始攤銷的嗎？這樣的話，2023年不用調(diào)整
84784967
03/27 19:22
那就得等到明年匯算清繳才需要調(diào)增嗎？
84784967
03/27 19:25
我看了會(huì)計(jì)憑證，12月是借預(yù)付賬款130000，貸其他應(yīng)付款130000。
84784967
03/27 19:26
今年1月開始攤銷，沒(méi)有發(fā)票
耿老師
03/27 19:44
你好，是的，因?yàn)闆](méi)影響上一年的損益所以不調(diào)整
84784967
03/27 20:08
我們公司去年虧損九萬(wàn)多，我調(diào)增了一項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)2705，怎么主表中應(yīng)納稅所得額是2705，最后需要繳納所得稅六百多元呢？
耿老師
03/27 20:17
你好，發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下
84784967
03/27 20:23
這三個(gè)報(bào)表
耿老師
03/27 20:28
你好，利潤(rùn)表發(fā)過(guò)來(lái)看一下，你就這一個(gè)數(shù)嗎？
84784967
03/27 20:31
只有管理費(fèi)用
耿老師
03/27 20:35
你好，主表里為什么沒(méi)有填？
84784967
03/27 20:36
哪個(gè)主表？我都按順序填的啊
84784967
03/27 20:42
知道了，老師，是不是這個(gè)需要手工填寫
耿老師
03/27 20:44
你好，這樣的話，你看還有靈力嗎？
84784967
03/27 20:47
這樣就對(duì)了
84784967
03/27 20:51
實(shí)際應(yīng)納稅額是0了
耿老師
03/27 20:56
好的，這樣就沒(méi)問(wèn)題了
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