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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在2023年12月計(jì)提工資時(shí)多提了6塊錢，沒算對，相當(dāng)于應(yīng)付工資貸方有余額6塊，怎么辦呢？
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掛著也沒問題，就是不太好看，可以通過以前年度損益調(diào)整，調(diào)整
03/27 15:12
84784997 
03/27 15:13
那能不能2024年，這個(gè)季度少提6塊？
84784997
03/27 15:14
以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做呢
謝謝老師 
03/27 15:14
可以，6塊錢不會影響任何
84784997
03/27 15:42
老師，那我2023年10月份稅務(wù)局系統(tǒng)比對說我少交了37塊錢的增值稅，當(dāng)時(shí)票特別多，就沒有對，就給補(bǔ)著交了，交完稅的銀行單子直接分錄借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅37，貸銀行存款，這么做了以后現(xiàn)在應(yīng)交稅金有余額借方37？怎么處理
謝謝老師
03/27 16:02
建議找到差異，能比對，應(yīng)該能找到是哪筆，對應(yīng)的調(diào)整一下銷項(xiàng)稅或者進(jìn)項(xiàng)稅
84784997
03/27 16:11
分錄怎么做呢？
謝謝老師
03/27 16:33
如果是銷項(xiàng) 借：應(yīng)收 貸：銷項(xiàng)稅
如果是進(jìn)項(xiàng) 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
84784997
03/28 10:58
老師多交的幾十塊錢的稅可以直接做到營業(yè)外支出不？
84784997
03/28 11:00
一直帳上有20多塊錢的稅，就是開票多，導(dǎo)致電子稅務(wù)局提取的數(shù)字和開票時(shí)的數(shù)字不一致，差幾分差幾分累計(jì)的
謝謝老師
03/28 11:06
做到營業(yè)外也行，這么小的數(shù)字 不會影響任何
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