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老師，之前提取備用金，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款，沒有掛在其他應收款，導致庫存現(xiàn)金多，怎么處理呀

84785039| 提問時間：03/27 14:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 實際賬上沒有這么多錢對吧 你做 借其他應收款 貸現(xiàn)金
03/27 14:20
84785039
03/27 14:21
是的，跨年了，怎么調整
樸老師
03/27 14:24
同學你好 不涉及損益 做上面的分錄就可以
84785039
03/27 14:27
1月現(xiàn)在做一筆分錄就是，借：其他應收款-備用金，貸：庫存現(xiàn)金是吧？
樸老師
03/27 14:32
對的 這樣做就可以
84785039
03/27 14:34
摘要寫什么？
樸老師
03/27 14:37
這個寫往來款或備用金
84785039
03/27 14:42
假如涉及到到損益怎么調整
樸老師
03/27 14:45
你這個沒有涉及呀 你這個業(yè)務沒有假如這個假設
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