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老師，金蝶軟件標準版2022年12月的利潤表凈利潤的金額和2023年12月利潤表的上期金額對不上，是什么原因呢
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您好，我們是不是年度匯繳時調(diào)過賬，用了以前年度損益調(diào)整科目
03/27 13:55
84785019 
03/27 13:58
是老師，年度匯繳時調(diào)過賬，但是現(xiàn)在忘了有沒有用過以前年度損益調(diào)整科目？怎么查呢
廖君老師 
03/27 14:00
您好，查以前年度損益調(diào)整? 或? 利潤分配 -未分配利潤 這科目明細賬
84785019
03/27 14:02
查了這些科目然后怎么操作呢
廖君老師
03/27 14:04
您好，不用操作什么，系統(tǒng)是對的，剛才您是想找原因嘛
84785019
03/27 14:06
就是想查一下這個差額出現(xiàn)在哪
廖君老師
03/27 14:07
哦哦，那就是要查這2個科目，金蝶是專業(yè)財務軟件，這個錯誤不會有的
84785019
03/27 14:15
23年4月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)2021年度損益
84785019
03/27 14:17
2023年5月結(jié)轉(zhuǎn)了股東分紅
廖君老師
03/27 14:18
您好，那就是結(jié)轉(zhuǎn)2021年度損益這個分錄引起的
84785019
03/27 14:19
但是金額是一萬多
84785019
03/27 14:19
現(xiàn)在年凈利潤的差額是一百多萬
廖君老師
03/27 14:20
您好，能把2個利潤表截圖看一下么，
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