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問題已解決
那現(xiàn)在怎么做這筆賬呢？ 想要宋老師2回復，謝謝
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你好!你可以借銀行存款 貸其他貨幣資金，
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。
現(xiàn)在做上面這兩個憑證就可以了。
03/27 09:51
84784947 
03/27 09:52
應交稅費沒有票情況下怎么算，不是不能估算增值稅嘛？不明白這里
宋生老師 
03/27 09:54
你好，這個是正常計算，不用管有沒有開票，因為有沒有發(fā)票，計算方式都是一樣的
84784947
03/27 09:57
好的，賬務是這樣做，那增值稅的時候怎么繳費，因為也不是開票出去，增值稅附加稅這個怎么交？
宋生老師
03/27 10:04
你好，這個正常算，如果你超過了起征點就正常交稅。
84784947
03/27 10:06
我知道正常算，那算出來以后怎么交稅？在哪交？它不在開票里面系統(tǒng)也沒出這筆稅費的，還是說申報增值稅的時候手填這些應納稅所得額和增值稅附加稅進去？我是不明白這里啊老師，您能大概舉個例子嘛？
宋生老師
03/27 10:09
你好，這個不用在開票系統(tǒng)里面體現(xiàn)，直接在電子稅務局去申報。
是的，是申報增值稅的時候手填這些應納稅所得額和附加稅
84784947
03/27 10:17
好的，那比如提現(xiàn)51800增值稅和附加稅是多少？這個是按6%去核算增值稅嘛？
宋生老師
03/27 10:17
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
84784947
03/27 10:19
一般納稅人，小型微利企業(yè)（交了增值稅就不用交企業(yè)所得稅了吧）
宋生老師
03/27 10:22
你好，不是的。你這個有利潤就要交所得稅
84784947
03/27 10:23
好的，企業(yè)所得稅得按實際盈虧情況，現(xiàn)在也不能推算吧？，增值稅是按6%吧？
宋生老師
03/27 10:24
你好，是的，現(xiàn)在沒辦法確定增值稅的話，看你是什么業(yè)務的收入。
84784947
03/27 10:39
好的，提現(xiàn)額是51800，我這樣核算是正確的吧？
宋生老師
03/27 10:41
您好！不是，是51800/1.06*0.06算增值稅
84784947
03/27 10:44
好的，提現(xiàn)額是按含稅的嘛？
宋生老師
03/27 10:46
你好，是的，這個是含稅的，你的計算方法是對的，不過實際交稅的話是按鏡像與肖像的差額，另外還有附加稅，如果是小微企業(yè)是可以減半。
84784947
03/27 10:51
好的，謝謝宋老師的細心回答，您辛苦了
宋生老師
03/27 10:57
你好，不用客氣的了。
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