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問題已解決
那現(xiàn)在怎么做這筆賬呢？ 想要宋老師2回復(fù)，謝謝
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你好!你可以借銀行存款 貸其他貨幣資金，
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
現(xiàn)在做上面這兩個憑證就可以了。
03/27 09:51
84784947 
03/27 09:52
應(yīng)交稅費(fèi)沒有票情況下怎么算，不是不能估算增值稅嘛？不明白這里
宋生老師 
03/27 09:54
你好，這個是正常計(jì)算，不用管有沒有開票，因?yàn)橛袥]有發(fā)票，計(jì)算方式都是一樣的
84784947
03/27 09:57
好的，賬務(wù)是這樣做，那增值稅的時候怎么繳費(fèi)，因?yàn)橐膊皇情_票出去，增值稅附加稅這個怎么交？
宋生老師
03/27 10:04
你好，這個正常算，如果你超過了起征點(diǎn)就正常交稅。
84784947
03/27 10:06
我知道正常算，那算出來以后怎么交稅？在哪交？它不在開票里面系統(tǒng)也沒出這筆稅費(fèi)的，還是說申報(bào)增值稅的時候手填這些應(yīng)納稅所得額和增值稅附加稅進(jìn)去？我是不明白這里啊老師，您能大概舉個例子嘛？
宋生老師
03/27 10:09
你好，這個不用在開票系統(tǒng)里面體現(xiàn)，直接在電子稅務(wù)局去申報(bào)。
是的，是申報(bào)增值稅的時候手填這些應(yīng)納稅所得額和附加稅
84784947
03/27 10:17
好的，那比如提現(xiàn)51800增值稅和附加稅是多少？這個是按6%去核算增值稅嘛？
宋生老師
03/27 10:17
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
84784947
03/27 10:19
一般納稅人，小型微利企業(yè)（交了增值稅就不用交企業(yè)所得稅了吧）
宋生老師
03/27 10:22
你好，不是的。你這個有利潤就要交所得稅
84784947
03/27 10:23
好的，企業(yè)所得稅得按實(shí)際盈虧情況，現(xiàn)在也不能推算吧？，增值稅是按6%吧？
宋生老師
03/27 10:24
你好，是的，現(xiàn)在沒辦法確定增值稅的話，看你是什么業(yè)務(wù)的收入。
84784947
03/27 10:39
好的，提現(xiàn)額是51800，我這樣核算是正確的吧？
宋生老師
03/27 10:41
您好！不是，是51800/1.06*0.06算增值稅
84784947
03/27 10:44
好的，提現(xiàn)額是按含稅的嘛？
宋生老師
03/27 10:46
你好，是的，這個是含稅的，你的計(jì)算方法是對的，不過實(shí)際交稅的話是按鏡像與肖像的差額，另外還有附加稅，如果是小微企業(yè)是可以減半。
84784947
03/27 10:51
好的，謝謝宋老師的細(xì)心回答，您辛苦了
宋生老師
03/27 10:57
你好，不用客氣的了。
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