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實(shí)務(wù)
問題已解決
2月賬有高鐵票進(jìn)項(xiàng)稅，但是2月申報(bào)表我沒申報(bào)這個(gè)高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅，請問我需要怎么處理呀？
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好，那咱符合抵扣，現(xiàn)在還可以填寫抵扣。
03/27 09:18
84785007 
03/27 09:19
您的意思是更正申報(bào)嗎？
玲老師 
03/27 09:19
不用更正申報(bào)就是現(xiàn)在在報(bào)稅的這個(gè)期間，你再填寫申報(bào)也行。
玲老師
03/27 09:19
因?yàn)檫@個(gè)抵扣是沒有時(shí)間限制。
84785007
03/27 09:20
意思就是我下次申報(bào)3月的稅，把2月賬上這個(gè)高鐵票進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)進(jìn)去就行了是嗎？
玲老師
03/27 09:22
對的是這個(gè)意思對的是的這個(gè)意思。
84785007
03/27 09:24
如果是去年的高鐵票進(jìn)項(xiàng)賬上寫了，但是當(dāng)時(shí)未申報(bào)，我今年也可以繼續(xù)申報(bào)不？需要提供什么資料嗎
玲老師
03/27 09:25
不需要啥資料啊，就是把沒有抵扣的填寫報(bào)表抵扣就行了。
84785007
03/27 09:27
我去年已入賬未申報(bào)的，今年可以繼續(xù)填寫申報(bào)嗎
玲老師
03/27 09:30
今年可以繼續(xù)填寫申報(bào)。
84785007
03/27 09:43
那這樣的話賬面稅額和申報(bào)稅額會(huì)不一樣，沒關(guān)系嗎？
玲老師
03/27 09:45
那你就把原來進(jìn)項(xiàng)你不是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)了嗎？賬務(wù)處理你給他轉(zhuǎn)到待認(rèn)證就是上個(gè)月寄到待認(rèn)證。等到你抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就相等了。
84785007
03/27 14:45
老師，我覺得您回答的問題又快又好，而且很有耐心，我下次提問的話怎么能找到您呀？
玲老師
03/27 14:46
您直接提問就好了老師看到就接手。
玲老師
03/27 14:47
謝謝您對老師的肯定。
玲老師
03/27 14:47
如果咱的問題已經(jīng)解決，請好評，謝謝您。
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