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我去年做了一筆暫估款。然后呢，我現(xiàn)在想勾選一部分進(jìn)項(xiàng)票作為不抵扣進(jìn)項(xiàng)，用來沖掉這一部分成本，那我應(yīng)該怎么做分錄，
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你好，當(dāng)時(shí)增值稅做了賬務(wù)處理沒有？還是今年剛到的。
2024 03/26 16:36
郭老師 
2024 03/26 16:39
你好，發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配未分配的軟件里面分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
郭老師
2024 03/26 16:42
你好，企業(yè)應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅沖的。
郭老師
2024 03/26 16:42
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。這個(gè)是紅沖的，這個(gè)會(huì)吧，然后再做發(fā)票的就是了。
郭老師
2024 03/26 16:46
應(yīng)付賬款二級(jí)科目寫暫估可以吧？
郭老師
2024 03/26 16:46
借應(yīng)付賬款暫估貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)可以吧。
郭老師
2024 03/26 16:53
借庫(kù)存商品貸，應(yīng)付賬款這個(gè)價(jià)稅合計(jì)做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。
郭老師
2024 03/26 17:05
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784993 
2024 03/26 16:37
當(dāng)時(shí)暫估的做了一筆分錄、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：暫估款
84784993
2024 03/26 16:41
啥意思啊，后面的沒看懂
84784993
2024 03/26 16:44
那我暫估款這個(gè)科目的余額不用紅沖嗎
84784993
2024 03/26 16:48
哦哦，懂了，就是我勾選的那一部分不抵扣增值稅的進(jìn)項(xiàng)票，我要怎么做分錄啊，我用不含稅額沖掉了那一部分暫估款，但是還有那一部分進(jìn)項(xiàng)稅額我該怎么處理
84784993
2024 03/26 17:05
意思結(jié)成本的時(shí)候直接結(jié)含稅價(jià)格？
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