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我預(yù)繳的是一般計稅

簡易計稅是另一個工地開的3個點的

你減一計稅的，這個不對接人幾稅的。他朋友接轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅是一般計稅的。結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

哦，你這個抵扣了之后， 借應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費減易計稅 貸，銀行存款 應(yīng)繳稅費，預(yù)繳增值稅。

是當(dāng)月產(chǎn)生的稅，當(dāng)月一個開的3個點的簡易計稅一個發(fā)票，一個正常9個點一般計稅，當(dāng)月簡易計稅直接是借應(yīng)收帳款，貸簡易計稅，貸主營業(yè)收入，一般計稅是借應(yīng)收帳款，貸應(yīng)交稅的銷項稅額，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅額轉(zhuǎn)出，就是借應(yīng)交稅的銷項稅額，貸未交增值稅，當(dāng)月一般計稅這個預(yù)繳2個點增值稅，借應(yīng)交稅的預(yù)交增值稅，貸銀行存款，然后計提當(dāng)月附加稅就是借稅金及附加，城建，教育費附加，地方教育費附加，貸應(yīng)交稅費，城建，教育費附加，地方教育費附加，

次月申報繳納做賬，借未交增值稅，借簡易計稅，借應(yīng)交稅費，城建，教育費附加，地方教育費附加，貸應(yīng)交稅的預(yù)交增值稅，貸銀行存款，是這樣嗎？

對的對的，是這么做的。

應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅可以放在貸方是吧

是的對的，可以這么做的

這是我每個月計提工資社保，計提個人代繳五險，最后繳納五險的分錄，老師看看對嗎

可以的，可以這么做的。

請問老師，其他應(yīng)付款個人有的員工是負(fù)數(shù)，是因為向公司借款未還，像這種情況下，匯算清繳沒有事吧，不需要調(diào)整吧

你好，這個借款是用在企業(yè)上的還是個人自己使用？如果是企業(yè)上的，他支付的證明有嗎？

有限公司年底職工和老板的錢需要收回來。