問題已解決

老師，科目余額表期初借貸相等，本期發(fā)生借貸也相等，怎么到了期末借貸不相等了呢，老師幫我看看

84785017| 提問時(shí)間：03/26 15:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，好的，您截圖給我看一下呢
03/26 15:06
84785017
03/26 15:25
老師截圖發(fā)給您，幫我看看
84785017
03/26 15:27
那張不清楚，重拍一張，老師幫忙看看
廖君老師
03/26 15:28
您好，差106.33，是不是損益科目的銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方發(fā)生額
84785017
03/26 15:32
對，差了106.33元，財(cái)務(wù)費(fèi)用一共76.29也做結(jié)轉(zhuǎn)損益了，我找不出來
廖君老師
03/26 15:36
您好，有沒有我們把? ? ?銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? ?做在貸方的金額
84785017
03/26 15:37
銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用都做了結(jié)轉(zhuǎn)
廖君老師
03/26 15:38
您好，我知道，我說的是我們做分錄時(shí)有沒有把這3個(gè)科目做在貸方的情況
84785017
03/26 15:48
又檢查了一下分錄，都在借方，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)3項(xiàng)費(fèi)用在貸方
廖君老師
03/26 15:52
您好，您的每個(gè)科目我都算了，計(jì)算是沒問題，有沒有生產(chǎn)成本科目不在這里
84785017
03/26 15:59
老師我有2筆模具加工費(fèi)5995元，我按借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款做的分錄，還有一筆是月末盤點(diǎn)表做了會(huì)計(jì)分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，在科目余額表里這兩筆的主營業(yè)務(wù)成本可以相加嗎
廖君老師
03/26 16:04
您好，可以的，這個(gè)不影響，我以前也有不平的，就是財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方金額
84785017
03/26 16:06
現(xiàn)在我該怎么辦呢，迷茫了
廖君老師
03/26 16:10
您好，您這是手工賬吧，能不能把這個(gè)表發(fā) 401566729? 這個(gè)**郵箱，我來檢查一下
84785017
03/26 16:16
是QQ郵箱嗎
廖君老師
03/26 16:17
您好，是的呢，發(fā)了郵件跟我說一下哈，我來檢查
84785017
03/26 16:27
老師您的郵箱號(hào)是不是少一位數(shù)？
廖君老師
03/26 16:31
朋友您好，沒有呀，可以的? 401566729
84785017
03/26 16:32
我再試試
廖君老師
03/26 16:34
您好，好的，一會(huì)我收到就檢查 哈，肯定能檢查出來的
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