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問題已解決
老師 金蝶的初始數(shù)據(jù)在哪里能查看啊 我懷疑是不是有的沒錄入進(jìn)去 現(xiàn)在我錄入了幾個月的賬。資產(chǎn)負(fù)債表是對得上 但是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不成立 我不知道哪里出了問題 利潤表那一個月也是沒有數(shù)據(jù)
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你好，利潤表里面你看下本年累計的數(shù)據(jù)正確嗎？
03/26 13:40
郭老師 
03/26 13:40
建賬套里面有一個初始設(shè)置在這里面。
84784974 
03/26 13:41
應(yīng)該是不對的 初始數(shù)據(jù)我錄的9月的 然后利潤表 只有從10月開始的數(shù)據(jù)
郭老師
03/26 13:42
你好，那就會勾稽關(guān)系不一致，你自己單獨做之前的利潤表吧。到時候你申報的時候，合計起來。
84784974
03/26 13:43
我想把系統(tǒng)里面的對上 能不能怎么改一下錄入的初始數(shù)據(jù) 這個能修改嗎 或者查看一下初始數(shù)據(jù)
郭老師
03/26 13:44
你試一下期初數(shù)據(jù)能修改嗎？大部分是不可以修改的，沒法修改。
郭老師
03/26 13:45
你把損益類的科目本年累計，借方貸方錄入。
84784974
03/26 13:46
這個要怎么錄入誒不知道怎么處理
84784974
03/26 13:48
我試了一下 可以修改 這個初始數(shù)據(jù)我錄入了呀 為什么利潤表沒有之前的數(shù)據(jù)??？
郭老師
03/26 13:49
起初設(shè)置里面你找到設(shè)置，然后里面有一個期初數(shù)據(jù)。
84784974
03/26 13:50
是我填錯了嗎？
郭老師
03/26 13:52
是的是的，這個是正確的。
84784974
03/26 13:53
本年利潤總賬 本年累計借方217809.79 貸方和余額沒有數(shù)據(jù) 初始數(shù)據(jù)我剛剛修改 填的是借方217809.79 然后就不平衡了
84784974
03/26 13:53
麻煩老師幫忙看看
郭老師
03/26 13:54
你是準(zhǔn)備從幾月份開始做，然后這個結(jié)轉(zhuǎn)的時候又是從幾月份結(jié)轉(zhuǎn)的？
84784974
03/26 13:55
初始數(shù)據(jù)是9月 我是從10月開始做 拍照的是截止9月的數(shù)據(jù)
郭老師
03/26 13:57
你好，那你看一下之前是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤分配未分配利潤。如果是的話，這里的都是0。
84784974
03/26 13:59
9月的利潤表是有數(shù)據(jù)的
郭老師
03/26 14:01
他把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤了，你去看一下他這個憑證是不是。
84784974
03/26 14:03
我看到是這樣做的
84784974
03/26 14:03
現(xiàn)在就是初始數(shù)據(jù)錄進(jìn)去 但是9月利潤表沒有數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表有
郭老師
03/26 14:04
哦，這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的，可是他本年利潤怎么沒有余額？
84784974
03/26 14:06
本命利潤的總賬是這個 我也不懂 第一次做賬
郭老師
03/26 14:06
你好，你去看下科目余額表，有科目余額表嗎？
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