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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，買的電腦沒有要發(fā)票，未來也不會(huì)補(bǔ)回發(fā)票，那么這臺(tái)電腦可以計(jì)入固定資產(chǎn)么
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可以做，但是折舊不允許抵扣所得稅。
2024 03/26 12:33
84784960 
2024 03/26 14:15
嗯，給員工開工資，對(duì)公賬號(hào)轉(zhuǎn)到員工自己卡上，轉(zhuǎn)賬時(shí)沒有備注，可以抵扣所得稅么
郭老師 
2024 03/26 14:16
可以的，你給他申報(bào)個(gè)稅就行。
84784960
2024 03/27 09:40
還有老師，3.22購(gòu)買辦公用品花了200元，4.17才開出發(fā)票，做賬的時(shí)候，日期寫哪天??？可以寫3.22號(hào)么？然后在3月份抵扣所得稅么
郭老師
2024 03/27 09:42
好可以的，在3月份暫估，然后4月份發(fā)票到了紅沖之前的再做發(fā)票的。
84784960
2024 03/27 10:46
我這現(xiàn)在有2種費(fèi)用，都是當(dāng)月的消耗，次月才能生成賬單，然后才能開發(fā)票。這個(gè)賬時(shí)當(dāng)月做還是次月做啊，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，時(shí)個(gè)體工商戶的小規(guī)模納稅人
郭老師
2024 03/27 10:46
當(dāng)月做當(dāng)月做當(dāng)月的，然后四月發(fā)票到了紅沖之前的在做發(fā)票的。
84784960
2024 03/27 10:56
當(dāng)月做當(dāng)月的，但是發(fā)票要次月或者更晚才能開出來，這個(gè)情況，可以在當(dāng)月抵扣所得稅么
郭老師
2024 03/27 10:57
可以的，可以這么做的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
84784960
2024 03/27 10:58
當(dāng)月怎么做分錄 發(fā)票到了紅沖之前的在做發(fā)票的 會(huì)計(jì)分錄又怎么做
郭老師
2024 03/27 10:59
借管理費(fèi)用，貸銀行存款
借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用，
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
84784960
2024 03/27 11:15
如果當(dāng)月暫估的金額和次月取得的發(fā)票金額是一致的，可以只當(dāng)月做賬，次月取得發(fā)票直接粘在記賬憑證后面，就不再做賬了，可以么
郭老師
2024 03/27 11:25
不可以的，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票不能提前做。
84784960
2024 03/27 11:33
好的，知道了 ，謝謝老師
郭老師
2024 03/27 11:33
不用客氣，工作愉快。
84784960
2024 03/27 11:54
對(duì)了，老師我還有個(gè)問題，作為個(gè)體工商戶，是核定征收還是查賬征收是稅務(wù)局給訂唄
郭老師
2024 03/27 11:54
對(duì)的對(duì)的，稅務(wù)局給定，但是你們可以自己去申請(qǐng)。
84784960
2024 03/27 11:55
比如我現(xiàn)在是核定征收，如果需要改成查賬征收，稅務(wù)局會(huì)通知我唄
郭老師
2024 03/27 11:56
你好對(duì)的，是這么做的。
84784960
2024 03/27 11:59
所得稅，當(dāng)月的有票費(fèi)用沒有抵扣完，次月還可以繼續(xù)抵扣么？像增值稅進(jìn)項(xiàng)稅那樣
郭老師
2024 03/27 12:00
對(duì)的，可以這么做的。
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