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您好，2023年暫估了一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)用150萬，但是匯算清繳前只取得了140萬的發(fā)票，稅率25%的情況下，請問需要納稅調(diào)增多少？1.是10的40%，2.還是調(diào)增10萬的40%?再調(diào)增一個(gè)10萬？
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你好，同學(xué)
納稅調(diào)整10萬費(fèi)用的
03/26 10:41
84785020 
03/26 10:50
原先那個(gè)10萬也沒有繳納企業(yè)所得稅
84785020
03/26 10:50
這筆費(fèi)用還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的情況下
冉老師 
03/26 10:59
可以按照140萬填寫，計(jì)算限額扣除
84785020
03/26 11:16
但是之前多計(jì)提的10萬就沒有交企業(yè)所得稅，所以是不是10萬得先交企業(yè)所得稅，然后再調(diào)調(diào)增40%？
冉老師
03/26 11:20
是的，你說的很對的
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