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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付職工薪酬計(jì)提和不計(jì)提對(duì)賬務(wù)處理有什么影響
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你好，不計(jì)提一般是工資往后延續(xù)一個(gè)月確認(rèn)成本費(fèi)用
03/25 23:25
84784989 
03/25 23:26
一般是當(dāng)月計(jì)提下月的工資嗎 社保也是這樣嗎
高輝老師 
03/25 23:27
工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，在下個(gè)月發(fā)放
高輝老師
03/25 23:28
社保是根據(jù)實(shí)際的月份，計(jì)提發(fā)放
84784989
03/25 23:46
應(yīng)該怎么計(jì)提呀 每個(gè)月都做一樣的數(shù)據(jù)嗎
高輝老師
03/25 23:48
實(shí)際工作中會(huì)根據(jù)，上一個(gè)月的工資實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提
84784989
03/25 23:49
社保和工資是一樣的計(jì)提方式是波，都是根據(jù)上個(gè)月實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提嘛
高輝老師
03/25 23:50
社保現(xiàn)在會(huì)根據(jù)實(shí)際的月份，直接計(jì)提發(fā)放
高輝老師
03/25 23:51
可以關(guān)注下電子稅務(wù)局的申報(bào)記錄，一般是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的工資，除了新增人員補(bǔ)收特殊情況
高輝老師
03/25 23:51
當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的社保
84784989
03/25 23:54
噢噢 好的 反正都需要計(jì)提是波
84784989
03/25 23:55
之前的會(huì)計(jì)，不是每個(gè)月計(jì)提，沒清楚她計(jì)提的規(guī)律，我以為是有什么說法勒 那這個(gè)計(jì)提就是每個(gè)月都要計(jì)提，然后下個(gè)月發(fā)放實(shí)際計(jì)提的是波，但是如果工資計(jì)提數(shù)與實(shí)際發(fā)放的數(shù)有差，需要怎么處理呀
高輝老師
03/25 23:56
是的，用應(yīng)付職工薪酬科目過下，以后匯算等采集數(shù)據(jù)也方便
84784989
03/25 23:58
好的 如果計(jì)提數(shù)和實(shí)際發(fā)放的數(shù)有差，需要處理嗎
高輝老師
03/26 00:04
有的公司會(huì)每個(gè)月調(diào)整一次，也有的會(huì)年末調(diào)整一次，都可以的
高輝老師
03/26 00:05
跨年差異最好差異不要太大，最后一個(gè)月計(jì)提慎重一點(diǎn)
84784989
03/26 07:58
噢噢 好的 這個(gè)調(diào)整是怎么調(diào)呀 數(shù)據(jù)是計(jì)提數(shù)減應(yīng)發(fā)數(shù)嗎
高輝老師
03/26 08:00
是的，把兩者的差異做分錄，多了用負(fù)數(shù)，少了正數(shù)
84784989
03/26 08:02
年末調(diào)整是把一年所有的計(jì)提數(shù)減應(yīng)發(fā)數(shù)，做一次調(diào)整嗎 分錄是借 管理費(fèi)用 等 貸應(yīng)付職工薪酬嗎 差額是正數(shù)就是正數(shù)，負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)波
高輝老師
03/26 08:11
你好，是這樣理解的，月調(diào)整是按月，年調(diào)整的一年的數(shù)據(jù)
84784989
03/26 08:52
噢噢 好的 計(jì)提數(shù)是不是上月實(shí)發(fā)工作總額呀，比如張三上月銀行流水實(shí)發(fā)3000 我本月按3000計(jì)提下月工資
高輝老師
03/26 08:54
是按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提，扣除社保個(gè)稅前的金額
84784989
03/26 09:02
好的 謝謝老師
高輝老師
03/26 09:06
不客氣，祝工作愉快
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