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問(wèn)題已解決
4月份認(rèn)證的發(fā)票可以在3月份交稅的時(shí)候抵扣嗎？還是當(dāng)月認(rèn)證必須當(dāng)月抵扣，抵扣的意思是？是不是就是把數(shù)字填到申報(bào)表里面嗎
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
1、如果您采用的是勾選認(rèn)證的話(huà)，在4月份申報(bào)期前勾選的，是可以計(jì)入3月份抵扣的。
2、當(dāng)月認(rèn)證的是必須當(dāng)月抵扣的，抵扣就是可以抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額。需要填進(jìn)增值稅納稅申報(bào)表的。
2018 04/08 17:54
84784952 
2018 04/08 18:06
抵扣的意思就是填到申報(bào)表對(duì)吧？如果不是勾選認(rèn)證，假如3月份收入100萬(wàn)，是不是必須3月底把進(jìn)項(xiàng)給認(rèn)證了？
張艷老師 
2018 04/08 18:14
1、不僅要填入申報(bào)表中，還要計(jì)入會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目中
2、要根據(jù)您公司的增值稅稅負(fù)率進(jìn)行認(rèn)證抵扣安排的。
84784952
2018 04/08 18:21
老師，冷庫(kù)安裝及銷(xiāo)售，增值稅稅負(fù)率千分之六，會(huì)不會(huì)很少，前任會(huì)計(jì)告訴我的稅率，但是感覺(jué)網(wǎng)上查的稅率沒(méi)有這么低的
張艷老師
2018 04/08 20:01
具體企業(yè)的增值稅稅負(fù)率要咨詢(xún)專(zhuān)管員的，現(xiàn)在一般專(zhuān)管員也都會(huì)告訴的。不過(guò)千分之六是太低了。
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