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老師，小規(guī)模納稅人增值稅需要計提嗎？還是直接做就可以，分錄該怎么寫？
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不需要的借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅，
需要繳納
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
2024 03/25 14:47
84785006 
2024 03/25 14:53
老師，交了增值稅，還存在城市建設附加稅，這個該怎么做？
郭老師 
2024 03/25 14:53
借稅金及附加
貸應交稅費城建稅借、應交稅費城建稅貸、銀行存款。
84785006
2024 03/25 14:56
這個也跟印花稅一樣，不用上個月計提，直接當月繳費當月計提就可以，是這樣嗎？
郭老師
2024 03/25 14:58
花稅準則里面是規(guī)定不計提的，這個看你們自己。
84785006
2024 03/25 15:00
附加稅不需要季度末沒有計提，1月份繳費的時候直接計提并繳納，可以嗎
郭老師
2024 03/25 15:00
如果需要交，需要計提，在季度末的那個月計提。
84785006
2024 03/25 15:01
附加稅上季度末沒有計提，1月份繳費的時候直接計提并繳納，可以嗎
84785006
2024 03/25 15:02
老師，上季度末沒有計提怎么辦？該怎么調？
郭老師
2024 03/25 15:03
可以的可以補上的。
84785006
2024 03/25 15:04
補在1月份當月嗎？
郭老師
2024 03/25 15:06
可以的，可以這么做。
84785006
2024 03/25 15:09
謝謝老師
郭老師
2024 03/25 15:11
不用客氣，工作愉快。
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