問(wèn)題已解決
老師,這題計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值的分別怎么算啊
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,稍等一下,我?guī)湍憧?/div>
03/25 13:44
曉園老師
03/25 13:53
賬面-計(jì)稅<0,為可抵扣暫時(shí)性差異,計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)科目,第二題賬面等于-300,計(jì)稅為0,產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異300,計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)75,2022年,因?yàn)橛?,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn),你可以按視頻里面畫一下表格就清晰了
曉園老師
03/25 13:55
第七題,甲乙公司是要編制合并報(bào)表的,甲公司給乙公司賣的存貨并沒(méi)有銷售出去,所以此時(shí)賬面價(jià)值是300,但是計(jì)稅基礎(chǔ)是200
曉園老師
03/25 13:57
第11題,因?yàn)闆](méi)有攤銷,所以賬面價(jià)值一直是500,計(jì)稅基礎(chǔ)要按法規(guī)定進(jìn)行攤銷,計(jì)稅基礎(chǔ)是按照稅法規(guī)定計(jì)行攤銷后的金額,此時(shí),賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,計(jì)入遞延所得稅負(fù)債
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