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郭老師，公司要注銷，有應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款，要調(diào)到什么科目
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應(yīng)收賬款收不回來的，借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，
其他應(yīng)收款，這個是你老板的嗎？
03/25 13:28
84785037 
03/25 13:35
客戶的掛賬
郭老師 
03/25 13:37
借、營業(yè)外支出貸、其他應(yīng)收款。
84785037
03/25 13:43
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出有金額限制嗎，其他應(yīng)收款有老板的怎么處理呢
郭老師
03/25 13:45
沒有。但是如果對方正常營業(yè)，你單位不允許抵扣所得稅。
84785037
03/25 13:51
好像還在營業(yè)，那轉(zhuǎn)到哪里呢，還有其他應(yīng)收款，是記老板的名下
郭老師
03/25 13:51
你好，你老板的，讓你老板還錢，還不上來的做分紅
他還在正常營業(yè)的，你們收不回來的，就做營業(yè)外支出，正常做賬就可以的，就是不允許抵扣。
84785037
03/25 14:00
老板不想做分紅，因為是公司的往來款，不是老板一個人的。老師你說的還在正常營業(yè)的是什么意思
郭老師
03/25 14:01
那他就還錢，這個錢是他個人自己使用的嗎？
84785037
03/25 14:10
不是，都是公司用的，只是不好掛太多人，就用他一個人的賬戶，這個他肯定不同意分紅的，要轉(zhuǎn)到哪呢
郭老師
03/25 14:11
他支付出去有證明嗎？證明是企業(yè)的業(yè)務(wù)嗎？
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