問(wèn)題已解決

你好！老師，發(fā)現(xiàn)去年預(yù)收賬款的金額錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 12:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你要說(shuō)下實(shí)際情況，具體是怎么錯(cuò)了，去年填入哪兒了
03/25 12:19
84785034
03/25 12:26
去年預(yù)收賬款填了4萬(wàn)，本來(lái)應(yīng)該是預(yù)收賬款2萬(wàn)的
宋生老師
03/25 12:27
你好！這個(gè)你去年怎么做的分錄
84785034
03/25 12:27
預(yù)收水費(fèi)去年12月份算出來(lái)是4萬(wàn)，但現(xiàn)在核對(duì)過(guò)是2萬(wàn)元才對(duì)的
宋生老師
03/25 12:28
你好！現(xiàn)在你要修改，是看你去年做了什么憑證，然后再根據(jù)憑證修改
84785034
03/25 12:28
借銀行存款，貸預(yù)收賬款
宋生老師
03/25 12:29
你好！你去年是收到了4萬(wàn)塊嗎，銀行有沒(méi)有收到4萬(wàn)
84785034
03/25 12:33
銀行存款的總金額是對(duì)得上的
84785034
03/25 12:33
還有其他的收入和預(yù)收
宋生老師
03/25 13:35
你好！那就是這4萬(wàn)包括了預(yù)收賬款，還有別的 得應(yīng)該借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入等
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