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問題已解決
按100萬暫估的未付款，未收到票的暫估成本，月末是否全部入成本科目，不然損益類有余額，年末的時(shí)候只付30萬，余下70未結(jié)的暫估成本匯算清 暫估是按全部的100萬，但付款期間會(huì)跨年，那我是不是每月都要重新?lián)Q還款后重新暫估 怎么處理啊
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你的收入是多少錢呢
最起碼要大于等于一百萬
不然你不能暫估這么多成本
03/25 11:02
84784948 
03/25 11:06
收入肯定高過這個(gè)啊，這不是為了調(diào)整利潤的暫估，是真實(shí)存在的，應(yīng)付未付款，對方也沒開票
樸老師 
03/25 11:11
那就直接按暫估的都計(jì)入成本
后期來發(fā)票的話看發(fā)票金額大于暫估的還是小于暫估的
如果小于暫估的金額就按發(fā)票金額紅沖暫估的
然后按發(fā)票金額入賬
84784948
03/25 11:13
九月份100萬暫估，11月付了20萬，80萬直到現(xiàn)在還未支付，賬務(wù)具體如何處理
樸老師
03/25 11:16
借主營業(yè)務(wù)成本100
貸應(yīng)付賬款暫估100
借預(yù)付賬款20
貸銀行存款20
84784948
03/25 11:26
20萬是有票的，主營業(yè)務(wù)成本100萬是不含稅的(進(jìn)項(xiàng)稅如何)，臺(tái)賬登記開了20萬的票，年底匯算調(diào)增，
84784948
03/25 11:28
實(shí)際暫估應(yīng)付賬款應(yīng)為成本+稅金才對
樸老師
03/25 11:33
同學(xué)你好
收到票的時(shí)候
先
借主營業(yè)務(wù)成本20負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估20負(fù)數(shù)
然后按發(fā)票再做
借主營業(yè)務(wù)成本20
貸預(yù)付賬款20
84784948
03/25 11:35
有發(fā)票了，為何還是貸，預(yù)付賬款
84784948
03/25 11:35
直接銀行存款
樸老師
03/25 11:37
你之前不是
借預(yù)付賬款20
貸銀行存款20嗎
沖減這個(gè)借方預(yù)付賬款了
84784948
03/25 11:37
會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)上涉嫌幫助對應(yīng)延遲交稅問題
樸老師
03/25 11:40
同學(xué)你好
?這個(gè)不會(huì)的
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