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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在填寫(xiě)2023年工商年報(bào)中，填寫(xiě)的增值稅納稅額，本期金額，是不是稅款所屬期2013.1到2023.12，總計(jì)的金額？？
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你好，不是的，實(shí)際支付日期2023年1~12月份。
03/25 10:56
郭老師 
03/25 10:56
023年12月份的，在2024年1月份繳納，這個(gè)屬于2024年的。
84784974 
03/25 10:58
稅務(wù)共享值跟本期金額，不一樣，也是正常的嗎？
郭老師
03/25 10:59
你是收付實(shí)現(xiàn)制，你看下是不是正確的。
84784974
03/25 11:00
就是對(duì)不上金額
84784974
03/25 11:02
是證明開(kāi)具里面，搜索打印實(shí)際繳納入庫(kù)的稅額。對(duì)吧，如果是這樣了，就對(duì)上了
84784974
03/25 11:07
這里面的所有稅費(fèi)，都按照實(shí)際入庫(kù)繳納的時(shí)間計(jì)算嗎，
12月稅款所屬期，繳納是2024.1，不屬于2023年的數(shù)據(jù)，對(duì)不對(duì)
郭老師
03/25 11:21
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784974
03/25 11:26
工商年報(bào)填寫(xiě)五險(xiǎn)一金總支出額，包括公司承擔(dān)部分加個(gè)人員工承擔(dān)部分的一起嗎？
郭老師
03/25 11:26
你好
企業(yè)和個(gè)人合計(jì)。
84784974
03/25 11:27
那企業(yè)所得稅匯算清繳的，職工薪酬表單里面有，社會(huì)保障性繳款，是填寫(xiě)公司部分的嗎？
郭老師
03/25 11:31
對(duì)的，只填寫(xiě)企業(yè)負(fù)擔(dān)的。
84784974
03/25 12:55
所屬期的，是實(shí)發(fā)工資金額嗎
郭老師
03/25 12:56
賬載金額是你計(jì)提的
實(shí)際金額，稅收金額是發(fā)下去的。匯算清繳之前發(fā)下去就可以抵扣。
84784974
03/25 13:29
工商年報(bào)工資支出總額，也是實(shí)發(fā)工資總計(jì)金額吧？
郭老師
03/25 13:31
你好是的，是這么做的。
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