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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)《企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類(lèi)》中的《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》上 （資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)）是填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)？（看上傳的圖片）
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好，固定資產(chǎn)有發(fā)票的原值。
03/25 10:10
84785044 
03/25 10:12
（稅收折舊、攤銷(xiāo)額）的數(shù)據(jù)是填寫(xiě)本年折舊、攤銷(xiāo)額是嗎？
郭老師 
03/25 10:13
發(fā)票的固定資產(chǎn)的折舊金額。
84785044
03/25 10:21
發(fā)票的固定資產(chǎn)的折舊金額是本年的發(fā)票的固定資產(chǎn)的折舊金額，還是累計(jì)？
郭老師
03/25 10:23
這里是累積的，累積的資產(chǎn)在本年折舊。
84785044
03/25 10:27
（稅收折舊、攤銷(xiāo)額）的數(shù)據(jù)是填寫(xiě)發(fā)票的固定資產(chǎn)至本年折舊的總累積的資產(chǎn)金額是嗎？
郭老師
03/25 10:28
你好，有發(fā)票的，固定資產(chǎn)的，2023年1~12月份的折舊。不管是2022年買(mǎi)來(lái)的，還是2023年的，都在這里面。
84785044
03/25 10:31
（稅收折舊、攤銷(xiāo)額）的數(shù)據(jù)是填寫(xiě)那就是說(shuō)2020年買(mǎi)的話(huà)，那填寫(xiě)2020年至2023年全部有發(fā)票的的累計(jì)折舊金額是嗎？
郭老師
03/25 10:34
不是這么理解的同學(xué)，你在2020年買(mǎi)來(lái)的固定資產(chǎn)，他不是折舊一年就算了吧。2023年也有折舊算進(jìn)去，2020年的，2021年的，還有2022年的折舊不要算。
84785044
03/25 10:42
那麻煩您看看我上傳圖的數(shù)據(jù)對(duì)嗎？圖片上資料原值全部都是有發(fā)票的，那請(qǐng)問(wèn)《稅收折舊、攤銷(xiāo)額》是不是同《累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額》填寫(xiě)同樣的數(shù)？
郭老師
03/25 10:44
你好是的對(duì)的，正確的。
84785044
03/25 11:01
那就是《稅收折舊、攤銷(xiāo)額》是同《累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額》填寫(xiě)一樣的數(shù)？
郭老師
03/25 11:22
他和第二列填寫(xiě)一樣的
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